Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000067862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 228.30 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067852023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 8. 11. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000067842023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 458.54 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067832023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067822023 | Pozaručný servis stavebných mechanizmov. | 707.64 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080035 | 8. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000067812023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067792023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 14,186.70 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 2. 11. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000067782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 309.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.55 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 5. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067662023 | Podpora modulu Obstarávanie a certifikáícia a Povinné zverejňovanie v Sharepoint na obdobie 4 rokov | 25,699.20 | EUR | áno | 703/238/2022/UNL | 4600075692 | 6. 11. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
18636 položiek