Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000068402023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	373.62	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	8. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000068392023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	222.18	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600077412	8. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000068352023	Dátové služby pre telemetrické systémy	432.82	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000051662023	Materiál je pre HS Snina	116.03	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132060	6. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000051652023	Materiál je pre HS Medzilaborce	1,266.24	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131988	5. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000051642023	Chlorňan je pre potreby závodu	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131618	5. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
15000008622023	Porealizačné zameranie	1,848.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079624	9. 11. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000068292023	Jednorázový servis	261.24	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600079851	9. 11. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000068272023	Servis	565.06	EUR	áno	229/40/2022/UNL	4600079712	29. 10. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
11000051592023	Chemikálie pre úpravu vôd	396.00	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	6. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek