Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000033362023 | Oprava a údržba stavebných mechanizmov. | 797.10 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078424 | 11. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000033302023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 373.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078455 | 11. 6. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000033252023 | - Oprava brzdového systému Iveco Trakker Capt-12 | 2,543.56 | EUR | áno | 37/13/2023/UNL | 4600078640 | 5. 6. 2023 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000033232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 464.54 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000033182023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 180.96 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000033162023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 1,543.66 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078307 | 11. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000033082023 | Poštová zmluva | 7.00 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 7. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000033072023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 7. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000033062023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 147.18 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 8. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000033032023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 45.42 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000032962023 | HS Humenné celoročná | 244.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000032952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 399.98 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000032922023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 1,487.10 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032882023 | Poštová zmluva | 261.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000032872023 | Demontáž Car Position | 198.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600078400 | 1. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000032762023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 724.68 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078309 | 8. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000032752023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 550.44 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078309 | 8. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000032742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 701.04 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078309 | 8. 6. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000024822023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratóriá a prevádzkové potreby závodu | 190.93 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130288 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000024812023 | pre HS VSS-K | 456.83 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129838 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000024802023 | Materiál je pre závod Humenné | 134.11 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129452 | 6. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024792023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 73.54 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130119 | 11. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024772023 | Materiál je pre LOV doručiť na Poľnú 1 | 1,090.57 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129866 | 5. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000032622023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV Snina (primárnu a sekundárnu časť) PZ:Parschallov merný žľab SZ:Nivosonar SWW-321 | 855.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078145 | 8. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000032612023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 262.00 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000032602023 | RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek | 609.60 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600078480 | 8. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000024662023 | Pracovné odevy | 5,160.97 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129902 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024592023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 774.79 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 8. 6. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000032292023 | HSPČ-doprava celoročná | 285.17 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076705 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032272023 | HSPČ-doprava | 937.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032262023 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 12,267.20 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 6. 6. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000032242023 | HSPČ-doprava | 276.19 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032232023 | HSPČ-doprava | 181.26 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032222023 | HSPČ-doprava | 252.56 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032212023 | v zmysle RD a CP č. OP-2023-0739/VVS | 1,375.82 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078257 | 4. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000032182023 | HSPČ-doprava | 286.61 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032172023 | HSPČ-doprava | 365.39 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032162023 | Závod Humenné | 139.78 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000032112023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 516.79 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000032102023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 488.82 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000030072023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 25. 5. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000008962023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,180.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 28. 2. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000032082023 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 1,058.02 | EUR | áno | 646/224/2022/UNL | 4600078439 | 5. 6. 2023 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 |
| 12000032072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 289.09 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000032062023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,940.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 4. 6. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000032032023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000032002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031972023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 6. 6. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000031962023 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 4,315.39 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600077044 | 31. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031952023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 414.42 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000024262023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 99.98 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130120 | 7. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031872023 | Opravy motorových vozidiel. | 536.04 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078360 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000031812023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,631.38 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 6. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031752023 | Opravy motorových vozidiel. | 352.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078296 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000024182023 | Materiál je pre závod Humenné | 161.31 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129867 | 5. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000031742023 | Opravy motorových vozidiel. | 1,137.60 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078361 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000024172023 | Materiál je pre závod Humenné | 2,549.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129452 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031692023 | Opravy motorových vozidiel. | 567.91 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078362 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000031642023 | Pokládka živičných povrchov | 3,339.96 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 24. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 284.93 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000024102023 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 721.21 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130047 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031612023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003482023 | Geometrický plán na zriadenie vec. bremena stavba :"Bardejovská Nová Ves, ul. Záhradná – stavebná úprava vodovodu“ | 576.00 | EUR | áno | 948/288/2022/USAN | 4600078235 | 4. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031582023 | Pokládka živičných povrchov | 1,959.80 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 5. 6. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031542023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031512023 | Servis zariadení na úpravu vody. | 328.80 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078364 | 4. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000024052023 | Zariadenia pre potreby merania hladiny vody, teploty a atmosférického tlaku vo vodárenských zdrojoch so zberom dát | 26,791.00 | EUR | nie | 216/36/2023/UNL | 4500129800 | 4. 6. 2023 | Ekotechnika s.r.o. | 252 29, Karlík u Prahy, K Třešňovce 700 | 25147501 |
| 12000031502023 | Závod Humenné celoročná | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031492023 | Závod Humenné celoročná | 73.87 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031482023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031452023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 241.49 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031412023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 588.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031402023 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce obdobie 1-4/2023 | 154.08 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600077481 | 21. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000031392023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031382023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,204.87 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031362023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 274.40 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031342023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 30,168.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600078498 | 31. 5. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000031332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 323.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031322023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 186.74 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000024032023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 737.94 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130119 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031312023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,642.76 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 361.62 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031262023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 408.71 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031242023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 220.39 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031232023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 769.64 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031222023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 4,137.00 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078146 | 26. 5. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000003462023 | Kúpa kanalizácie a ČS Dvorianky | 48,692.00 | EUR | nie | 252/10/2023/ZÁVODTV | 4600078353 | 10. 5. 2023 | Obec Dvorianky | 076 62, Dvorianky, Lipová 79/1 | 00331511 |
| 12000031062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 185.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003422023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 38.40 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078310 | 1. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003412023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 19.20 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078393 | 1. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031032023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 6,162.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600078498 | 31. 5. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000031012023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 244.44 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078432 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000031002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 29.03 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000030982023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 195.54 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078437 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000030972023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 844.56 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 28. 5. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000030962023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 310.27 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078298 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
16666 položiek