Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000052282023 | Platba za prístup | 638.57 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 9. 11. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000069192023 | Pokládka živičných povrchov | 4,047.03 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 14. 11. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000069172023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 3,433.86 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 13. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000069142023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 332.04 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 8. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000069122023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 665.28 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 13. 11. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000069092023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,855.44 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 8. 11. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000052262023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 296.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132010 | 9. 11. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000069062023 | Závod Humenné celoročná | 35.34 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 8. 11. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000069052023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 48,600.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 7. 11. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000068982023 | Zmluva o vecnom bremene - Košice - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 1,154.75 | EUR | nie | 705/110/2023/ÚP | 4600080083 | 30. 10. 2023 | Mesto Košice | 040 11, Košice, Trieda SNP 48/A | 00691135 |
18636 položiek