Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000070082023	Pokládka asfaltobetónu	560.58	EUR	nie	983/305/2022/UNL	4600077150	7. 11. 2023	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
12000070052023	Dátové služby pre telemetrické systémy	622.12	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076741	3. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000070012023	Servis čerpadla	573.19	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600080044	8. 11. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000069992023	Servis vozidla	465.34	EUR	áno	1007/311/2022/UNL	4600079909	8. 11. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000069982023	- Univerzálna služba	172.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077041	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000069932023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,562.70	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	8. 11. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000052642023	OOPP	565.51	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132079	9. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000052552023	Chemikálie pre úpravu vôd.	412.78	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131647	5. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000069732023	Pozáručný nepredvídateľný servis	427.20	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600079998	8. 11. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
15000008822023	Pokládka živičných povrchov	1,001.52	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	14. 11. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek