Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000071882023	ČOV Snina-SQSK23-0687/0 ID:3003869,3003870,3007391,3007392 ČOV Belá n/C-SQSK23-0688/0 ID:3009993	185.88	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600079731	23. 11. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000071782023	Pozáručný nepredvídateľný servis	632.15	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	9. 11. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000053592023	OOPP	7,690.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132120	19. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000053572023	11000053572023	240.19	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132097	19. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000071732023	Kontrola prenosných,pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov	1,412.88	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600079608	21. 11. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
15000009172023	Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov	396.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600078816	22. 11. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000053492023	OOPP	635.47	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132116	14. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000053452023	OOPP.	469.16	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132046	21. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000053432023	OOPP.	1,562.83	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131638	21. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000053412023	OOPP	64.01	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132117	19. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek