Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000009662023 | Evakuačná stanica Sigma ZZ 2x50-UVHJ-190 pre závod Bardejov | 53,250.00 | EUR | áno | 424/93/2023/UNL | 4600079022 | 4. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009652023 | Kalša-ČOV-modernizácia TG | 15,413.08 | EUR | nie | 567/179/2023/UNL | 4600079714 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 91.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 642.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075182023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 12.40 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 7. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000009632023 | Vykurovacia technika pre závod Michalovce v počte 4 ks | 50,252.00 | EUR | nie | 464/116/2023/UNL | 4600079023 | 4. 12. 2023 | METAL DESING SK s.r.o. | 071 01, Michalovce, ZVONČEKOVÁ 3594/6 | 47489367 |
| 12000075172023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 383.30 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000055122023 | OOPP | 3,243.49 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132218 | 27. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000075162023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 671.68 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075152023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18617 položiek