Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000075542023 | Poštové služby. | 284.30 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077037 | 10. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000009682023 | Čerpadlo pre závod Prešov - ČOV Prešov v počte 2ks | 20,331.00 | EUR | áno | 536/155/2023/UNL | 4600079373 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075462023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,597.24 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000055212023 | Chlorňan je pre potreby závodu | 707.62 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131618 | 28. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075312023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 30. 11. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000075302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,156.77 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 6. 12. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000075282023 | Oprava GPS | 138.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600080230 | 7. 12. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000009672023 | Čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks - príslušenstvo a montáž k čerpadlám | 44,812.49 | EUR | áno | 541/160/2023/UNL | 4600079796 | 3. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075252023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18617 položiek