Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000075892023	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava	217.15	EUR	áno	15/5/2023/UNL	4600080142	3. 12. 2023	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000055302023	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	84.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132317	3. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000075772023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000075742023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	8,859.15	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078748	4. 12. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000075722023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	3,529.46	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	10. 12. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000075712023	Závod Humenné	129.02	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076650	7. 12. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000075692023	Opravy mot. vozidiel.	953.04	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080243	10. 12. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
11000055242023	Chemikálie pre úpravu vôd	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	28. 11. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000075642023	Dátové služby pre telemetrické systémy	360.94	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076740	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000075622023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	332.58	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076727	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18617 položiek