Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000076222023	HSPČ-doprava	1,120.04	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076202023	HSPČ-doprava	1,068.38	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076162023	HSPČ-doprava	333.04	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076152023	HSPČ-doprava	401.24	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076142023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	30. 11. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000076122023	HSPČ-doprava	398.60	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076082023	Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov	15,758.16	EUR	nie	214/36/2021/ÚP	4600076456	7. 12. 2023	Klub akcionárov VVS a.s., o.z.	811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5	52861058
11000055422023	Materiál je pre KUS Snina CP2277768	2,655.12	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500131917	10. 12. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000076042023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	3. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000055372023	Platba za prístup	584.21	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	10. 12. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18617 položiek