Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000076162023 | HSPČ-doprava | 333.04 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076152023 | HSPČ-doprava | 401.24 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076142023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 30. 11. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000076122023 | HSPČ-doprava | 398.60 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076082023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 15,758.16 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 7. 12. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 11000055422023 | Materiál je pre KUS Snina CP2277768 | 2,655.12 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500131917 | 10. 12. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000076042023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000055372023 | Platba za prístup | 584.21 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 10. 12. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000075892023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 217.15 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080142 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 11000055302023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 84.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132317 | 3. 12. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
18595 položiek