Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000009732023	ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd	101,091.43	EUR	nie	563/177/2023/UNL	4600079528	3. 12. 2023	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000009722023	Kúpa kanalizácie a ČS stavba : Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV	1.00	EUR	nie	723/69/2023/IÚ	4600080067	10. 12. 2023	Obec Oborín	076 75, Oborín,	00331805
15000009712023	Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž	46,200.00	EUR	áno	505/140/2023/UNL	4600079470	10. 12. 2023	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
15000009702023	Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Rožňava - VDJ Dobšiná	25,668.00	EUR	áno	547/165/2023/UNL	4600079426	4. 12. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000076292023	Dátové služby pre telemetrické systémy	454.92	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076742	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000055512023	Koagulant	2,626.56	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	3. 12. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000055492023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	6. 12. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000076242023	HSPČ-doprava celoročná	237.56	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076705	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076222023	HSPČ-doprava	1,120.04	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000076202023	HSPČ-doprava	1,068.38	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	11. 12. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18595 položiek