Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000077992023	Servis	1,452.20	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600079957	4. 12. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000077952023	- Pneuservisné práce	348.00	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000077942023	Oprava technologických zariadení.	320.64	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600080331	6. 12. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
11000056402023	pre HS VSS-K	1,396.13	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132390	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000077912023	HSPČ-doprava KE334IG-K	1,001.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080307	13. 12. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000077882023	- Servisná podpora vozidlových jednotiek	96.77	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600076560	7. 12. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
15000009982023	Dúchadlo pre závod Vranov nad Topľou	19,680.00	EUR	áno	657/214/2023/UNL	4600079871	14. 12. 2023	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
15000009972023	Dúchadlo pre závod Trebišov - ÚV Borša	18,600.00	EUR	áno	561/175/2023/UNL	4600079392	14. 12. 2023	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000077862023	Pozáručný nepredvídateľný servis	506.03	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	10. 12. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000077822023	Pozáručný nepredvídateľný servis	857.24	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	10. 12. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek