Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000028872026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo. | 510.67 | EUR | áno | 4500140327 | 11. 8. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000028882026 | OOPP pre ŠLV. | 27.20 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140676 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000056852026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 102.86 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000028892026 | OOPP - pracovná obuv | 534.45 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140687 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002072026 | 00500002072026 | 600.45 | EUR | áno | 4500140738 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028902026 | Stavebný materiál | 7,103.25 | EUR | áno | 4500140679 | 12. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056862026 | Systémová podpora modulu "Elektronická podateľňa" | 2,678.94 | EUR | áno | 4600090690 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056722026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 216.48 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000056732026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 1,756.44 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000056762026 | Drobný nákup júl 2026 | 34.95 | EUR | áno | 4600090998 | 16. 7. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 12000056772026 | Systémová podpora modulu „Zákaznícke požiadavky I." | 7,410.75 | EUR | áno | 4600090714 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056782026 | Systémová podpora modulu "Právne zmluvy" | 1,426.80 | EUR | áno | 4600090680 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056812026 | Systémová podpora modulu "Register zmlúv" | 2,650.65 | EUR | áno | 4600090711 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056832026 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 202.95 | EUR | áno | 1742/2025/DZ/PU/ZML | 4600091118 | 13. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000028832026 | „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 1: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov. | 1,608.84 | EUR | áno | 4600091003 | 30. 7. 2026 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 949 01, Nitra, Kupecká 9 | 31410952 | |
| 11000028852026 | OOPP pre ŠLV. | 9.77 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140677 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000056662026 | Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky V." | 3,830.22 | EUR | áno | 4600090696 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056672026 | Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky II." | 5,030.70 | EUR | áno | 4600090700 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 15000005632026 | Vecné bremeno stavba: Gočovo-stavebné úpravy zásobného potrubia a rozvodnej siete | 58.00 | EUR | nie | 2224/2026/DZ/PU/ZML | 4600090966 | 10. 8. 2026 | Slovenská správa ciest | 811 04, Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3 | 00003328 |
| 00500002062026 | 00500002062026 | 835.66 | EUR | áno | 4500140664 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
16612 položiek