Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000056712023	Dodávka pneumatík.	10,799.86	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132541	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000056702023	Zimné pneumatiky	6,940.80	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132421	4. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000056672023	Materiál je pre ČOV Humenné	4,950.72	EUR	áno	318/54/2023/UNL	4500132332	14. 12. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000056522023	Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952	9,597.48	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132402	10. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000056502023	Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952	13,112.78	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132402	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000056492023	Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952	1,132.08	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132402	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000056462023	Materiál je pre HS Snina	492.94	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132344	5. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000056452023	OOPP	718.70	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132341	7. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000078012023	Likvidácia odpadu	1,506.36	EUR	áno	624/201/2023/UNL	4600079882	14. 12. 2023	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000078002023	Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023	187.92	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078149	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek