Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000078242023 | HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023 | 200.16 | EUR | áno | 219/39/2023/2023 | 4600078252 | 17. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000078222023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000078212023 | Oprava budovy LTO na ÚV Bardejov | 55,997.36 | EUR | nie | 483/124/2023/UNL | 4600079148 | 12. 12. 2023 | ABE Stavby Košice s.r.o. | 040 22, Košice, Zupkova 9 | 50506170 |
| 12000078202023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 1,171.44 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078405 | 12. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000078182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000078172023 | Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384 | 243.54 | EUR | áno | 777/38/2020/ÚSODHM | 4600076710 | 13. 12. 2023 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | 851 04, Bratislava, Panónska cesta 47 | 47977329 |
| 12000078162023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 19.60 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 10. 12. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000078152023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 503.48 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000078122023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009992023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Zemplínska Šírava – Kaluža – II. Tlakové pásmo – rekonštrukcia vodovodu | 2,848.80 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078681 | 30. 11. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
18577 položiek