Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000078852023	Metrologické výkony a metrologické služby	1,251.54	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600079980	6. 12. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000078842023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	1,111.02	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078237	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057282023	Pneumatiky / závod Michalovce	4,790.54	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132400	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057272023	Pneumatiky / závod Michalovce	4,449.60	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132400	12. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000078792023	Pneuservisné práce.	1,144.92	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078249	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000078772023	Ročný servis	2,508.00	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600080049	14. 12. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000078762023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	826.40	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077367	10. 12. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000078742023	školenie elektrotechnik	270.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080146	18. 12. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000078732023	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov	1,979.04	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600080256	13. 12. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000078722023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	403.76	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076722	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek