Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000078962023	Pneuservisné práce	1,503.48	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	12. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000078902023	Pneuservisné práce	1,748.10	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	12. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057592023	Materiál je pre HS Snina	647.95	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132525	19. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057472023	Dodávka pneumatik	9,217.08	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132391	4. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000057442023	OOPP	215.72	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132414	13. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057422023	OOPP	769.70	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132138	13. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000057402023	Pneumatiky sú pre závod Humenné PON301952	3,929.28	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132402	17. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
15000010042023	Stavba: Dvorianky ČOV - kúpa pozemkov splatnosť do 31.12.2023	18,354.77	EUR	nie	712/112/2023/ÚP	4600080391	17. 12. 2023	Obec Dvorianky	076 62, Dvorianky, Lipová 79/1	00331511
11000057342023	spotrebný materiál pre tlačiarne	54.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132359	17. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000057322023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	926.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132513	14. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek