Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000079652023	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	631.31	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600077181	19. 12. 2023	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
15000010082023	Továrne-rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - spracovanie PD	23,400.00	EUR	áno	284/49/2023/UNL	4600078637	20. 12. 2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	059 91, Veľký Slavkov, Stredná 126	31714030
12000079642023	Závod Humenné celoročná	75.24	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	20. 12. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000079632023	Závod Humenné celoročná	34.20	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	20. 12. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000079622023	Dátové služby pre telemetrické systémy	619.21	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076741	2. 12. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000010072023	ČOV Sobrance-intenzifikácia	227,185.11	EUR	nie	625/216/2022/UNL	4600075828	17. 12. 2023	KUNST, spol. s r.o.	753 01, Hranice, Palackého 1906	19010591
11000058282023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov.	1,889.62	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131427	18. 12. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000079512023	Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel	472.32	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078237	20. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000079482023	Prezutie pneumatík	561.36	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078179	14. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000058182023	Pracovné odevy letné a zimné	262.34	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132401	19. 12. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek