Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000010382023	ČOV Brekov	34,599.94	EUR	nie	416/125/2022/UNL	4600074911	19. 12. 2023	Gepstav Michalovce, a.s.	071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1	47154217
15000010362023	Prietokomery v počte 2 ks pre závod Košice	16,486.08	EUR	áno	562/176/2023/UNL	4600079368	20. 12. 2023	TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.	831 04, Bratislava, Bojnicka 18	31386547
11000058582023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	2,440.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132575	20. 12. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000058572023	11000058572023	1,607.35	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132407	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000058552023	11000058552023	12,312.24	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132407	7. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000079922023	Poštová zmluva	223.30	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077297	10. 12. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
15000010332023	Laboratórne zariadenia	51,888.00	EUR	nie	526/151/2023/UNL	4600079697	17. 12. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000079902023	12000079902023	88.90	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077052	10. 12. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
15000010322023	Hrabovčík-vodojem-rekonštrukcia	25,366.09	EUR	nie	566/178/2023/UNL	4600079716	19. 12. 2023	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
12000079892023	Oprava technologických zariadení.	587.77	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600080331	26. 12. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18577 položiek