Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000059162023	HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka	6,405.28	EUR	áno	592/2/2023/ÚPVAK	4600079440	7. 1. 2024	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
11000059152023	Zimné pneumatiky na autobus SETRA KE 743 JC	2,095.66	EUR	áno	782/239/2023/UNL	4500132602	4. 12. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000082412023	HSPČ-doprava CP-4023127 KEZ093	472.68	EUR	áno	45/14/2023/INL	4600080309	4. 1. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000082402023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000082392023	Dátové služby pre telemetrické systémy	631.85	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076733	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000082382023	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	2,232.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	2. 1. 2024	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000082372023	Servis a opravy dúchadiel Aerzen.	2,049.14	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600080239	17. 12. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000082362023	Aktualizácia mapy-vodovody v pôsobnosti VVS, a.s. Košice	25,920.00	EUR	áno	651/213/2023/UNL	4600079793	1. 1. 2024	DHI SLOVAKIA, s.r.o.	831 03, Bratislava, Hattalova 12	35857579
12000082352023	HSPČ-doprava CP-4023131	1,059.96	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080354	4. 1. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000082342023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	71.32	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18507 položiek