Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000082722023 | HSPČ-doprava celoročná | 350.42 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076705 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082712023 | HSPČ-doprava | 123.64 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082682023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 104.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000011052023 | Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov | 88.20 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600080340 | 4. 1. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000000042024 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE | 1,902.54 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500132533 | 4. 1. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000082572023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,308.99 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 7. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000011032023 | Kúpa kanalizácie stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV | 22,153.33 | EUR | nie | 709/67/2023/IU | 4600080020 | 20. 12. 2023 | Obec Tušice | 072 02, Tušice, Tušice 130 | 00325911 |
| 12000082502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 33.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082472023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082462023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
18507 položiek