Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000082832023	HSPČ-doprava	251.30	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 1. 2024	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000082822023	HSPČ-doprava	391.98	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 1. 2024	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000082812023	HSPČ-doprava	420.42	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 1. 2024	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000082802023	HSPČ-doprava	1,047.24	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 1. 2024	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000082782023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	279.91	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076720	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000082772023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	40.06	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077999	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000082762023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078000	31. 12. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000082752023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077996	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000082742023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077996	3. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000082732023	Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky	30,712.50	EUR	áno	306/65/2022/UNL	4600074247	1. 1. 2024	B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o.	811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56	47759771

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18507 položiek