Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000084112023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 253.43 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 15000011302023 | Mobilný samonasávací prečerpávací agregát SPIRAM PCSW200 pre HS Stavby | 74,367.60 | EUR | áno | 405/86/2023/UNL | 4600078936 | 21. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000084022023 | ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz | 514.42 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077853 | 11. 1. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000083992023 | Poštové služby. | 353.30 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077037 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 94.37 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083972023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083962023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083932023 | Poskytovanie služieb satelitného vyhľadávania únikov vody Asterra | 120,000.00 | EUR | áno | 675/222/2023/UNL | 4600079789 | 10. 12. 2023 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 |
| 12000083922023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.28 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083902023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 893.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18507 položiek