Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000085212023	Zemina a kamenivo	6,200.04	EUR	áno	650/212/2023/UNL	4600079881	11. 1. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000085202023	Pozáručný nepredvídateľný servis	3,370.39	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	15. 1. 2024	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000085192023	Pneuservisné práce a opravy	812.88	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078196	15. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000085152023	Spoločné využívanie vodárenského zdroja	2,540.81	EUR	áno	870/1/2021/ÚVR	4600080929	17. 1. 2024	Poľnohospodárske družstvo Branisko	082 37, Široké, Široké 495	00201022
12000085132023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	606.84	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085122023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	92.11	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085112023	Dátové služby pre telemetrické systémy	664.18	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085102023	Dátové služby pre telemetrické systémy	386.76	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 1. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000085092023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	9,781.65	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078748	7. 1. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000085082023	- Pneuservisné práce	413.04	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	17. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18507 položiek