Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000011442023	Kalša-ČOV-modernizácia TG	175,338.81	EUR	nie	567/179/2023/UNL	4600079714	11. 1. 2024	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
15000011432023	Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3	17,293.07	EUR	nie	623/200/2023/UNL	4600079710	14. 1. 2024	GMT Plus, s.r.o.	040 11, Košice, Popradská 57	36197441
12000000422024	Služby za obdobie 1-12/2023 Zmluva č. 140018384	243.54	EUR	áno	777/38/2020/ÚSODHM	4600076710	14. 1. 2024	ALD Automotive Slovakia s.r.o.	851 04, Bratislava, Panónska cesta 47	47977329
11000000532024	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	14. 1. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000000512024	OOPP	171.00	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132663	10. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000000502024	OOPP	1,255.21	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132532	10. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000084842023	Zneškodnenie odpadu z ČOV.	842.86	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077930	11. 1. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
15000011412023	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	98,564.51	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	15. 1. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
12000084822023	Prezutie pneumatík	379.44	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078179	15. 1. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000084802023	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	1,738.66	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600078224	11. 1. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek