Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000085062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000085052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000085042023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000011492023 | Kúpa pozemku - Z-Bardejov | 47.46 | EUR | nie | 804/244/2017/ÚP | 4600080634 | 20. 12. 2023 | pomocný dod. pre výkup pozemkov | 040 01, Košice, | |
| 15000011482023 | Košice-okrskové vodomerné šachty | 51,451.75 | EUR | nie | 649/211/2023/UNL | 4600079752 | 16. 1. 2024 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
| 15000011472023 | ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd | 65,353.16 | EUR | nie | 563/177/2023/UNL | 4600079528 | 11. 1. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 12000000492024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 9. 1. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 15000011462023 | Analyzátory voľného chlóru v počte 7 ks pre závod Prešov - VDJ Poloma, VDJ Krásna Lúka, VDJ Tulčík, VDJ Lemešany, VDJ Teriakovce, VDJ Záborské, VDJ Chmeľovec | 27,058.80 | EUR | áno | 480/121/2023/UNL | 4600079401 | 17. 1. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000084972023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 16,907.93 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000011452023 | Košice zóna Domino, rozšírenie vodovodu a kanalizácie | 70,766.14 | EUR | nie | 558/172/2023/UNL | 4600079529 | 17. 1. 2024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
18447 položiek