Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000001782024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange	1,140.91	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500132758	30. 1. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000001772024	OOPP/Pracovné odevy	450.84	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132612	28. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001742024	Materiál je pre závod Humenné	385.34	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132642	30. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000002662024	- Servisná prehliadka vozidla Isuzu D-max	356.70	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600080885	30. 1. 2024	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
11000001732024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení	1,586.74	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500132780	30. 1. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000002602024	školenie - obsluha tlakových nádob stabilných	60.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079676	30. 1. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000002582024	školenie obsluha kotlov nad 100 kW, obsluha kotlov do 100 kW	27.60	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080541	30. 1. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000001722024	OOPP	386.46	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132743	30. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000002562024	školenie obsluha kotlov nad 100 kW	27.60	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080538	30. 1. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000002492024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	542.00	EUR	nie	626/203/2023/UNL	4600080632	28. 1. 2024	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek