Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000001952024	Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR	3,030.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132728	30. 1. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000002842024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	275.12	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000001912024	Pracovné odevy letné a zimné.	3,193.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132753	30. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001902024	Pracovné ochranné pomôcky	757.88	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132769	1. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001882024	OOPP pre prac. HS VSS-K	256.55	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132754	30. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001822024	Materiál je pre Kanál a ČOV Humenné	3,892.19	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132672	30. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000002792024	HSPČ-doprava 4023140 KEZ090	1,314.00	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080873	1. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000002772024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	4,757.57	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	31. 1. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
15000011772023	Kúpa verejného vodovodu	0.60	EUR	áno	152/15/2023/ZÁVODKE	4600078594	30. 1. 2024	SEVADE PROPERTIES s.r.o.	040 01, Košice, Kováčska 40	46534458
11000001792024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	4,730.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132664	30. 1. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek