Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000003152024	12000003152024	33.04	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080560	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003422024	12000003422024	39.49	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003412024	12000003412024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003402024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	93.01	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000003382024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	78.18	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000002012024	OOPP pre ŠLV	550.93	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132676	28. 1. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001992024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,080.00	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132711	1. 2. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000001982024	OOPP pre prac. HS VSS-K	232.13	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132754	1. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000001972024	Ochranné pracovné pomôcky.	222.82	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132731	1. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000003272024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	764.64	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080339	1. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek