Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000003942024	12000003942024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003922024	Dátové služby pre telemetrické systémy	472.54	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000002222024	OOPP	3,691.69	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132794	5. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000002212024	ochranné pracovné pomôcky	224.45	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132648	5. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000003832024	12000003832024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003822024	12000003822024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000003812024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	169.64	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000003752024	Servisné prehliadky, práce a opravy	17,513.43	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080631	31. 1. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
11000002192024	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500132734	5. 2. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000003722024	Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu, Locust ,New Holland, UN, UNC a UDS 114a	2,185.26	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600080636	1. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek