Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000004602024	Poštová zmluva	7.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	7. 2. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000004592024	12000004592024	41.52	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000004582024	Dátové služby pre telemetrické systémy	519.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080591	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000002362024	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500132186	1. 2. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000004462024	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	6,840.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	4. 2. 2024	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000004422024	12000004422024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000002312024	Dallas kľúče GPS	13.20	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4500132712	31. 1. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000004302024	12000004302024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000004262024	12000004262024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000004202024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	72.01	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek