Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000002802024	Pracovné odevy letné a zimné	662.63	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132719	7. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000002752024	povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín	216,560.02	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080612	8. 2. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
12000005942024	Dátové služby pre telemetrické systémy	91.90	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000002702024	Materiál je pre Kanál a ČOV Humenné	1,212.84	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132673	7. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000002682024	OOPP pre LPV Stakčín	385.02	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132827	7. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000002652024	odber povrchovej vody na pitné účely	2,454.35	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080908	8. 2. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
12000005842024	Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov.	239.36	EUR	áno	122/21/2023/UNL	4600081026	5. 2. 2024	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000005832024	12000005832024	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080561	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000005742024	- Sledovanie vozidiel	96.77	EUR	áno	1165/268/2012/SN	4600080760	4. 2. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000005732024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	282.38	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek