Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000006262024 | Obnova supportu SUN STORAGE na obdobie 3 rokov (od 1.1.2022 - 31.12.2024) | 30,506.40 | EUR | áno | 866/293/2021/USAN | 4600072372 | 7. 2. 2024 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 11000002902024 | OOPP | 1,230.07 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132741 | 7. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000002892024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 715.93 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 8. 2. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000006222024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 125.00 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000002882024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 806.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132903 | 11. 2. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000002862024 | OOPP pre ŠLV | 16.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132676 | 30. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000002852024 | Pracovné odevy | 943.03 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132694 | 7. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000002832024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,336.80 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132704 | 7. 2. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000006072024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 622.50 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 1. 2. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 15000000342024 | Dúchadlo pre závod Svidník - ČOV Stropkov | 42,600.00 | EUR | áno | 598/195/2023/UNL | 4600079521 | 5. 2. 2024 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
18447 položiek