Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000000452024	ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd	61,168.47	EUR	nie	563/177/2023/UNL	4600079528	7. 2. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000000442024	Vertikálne čerpadlo v počte 2 ks pre závod Košice - ČS Hosťovce	21,000.00	EUR	áno	700/229/2023/UNL	4600080170	14. 2. 2024	TECHNOTRADING, s.r.o.	835 27, Bratislava, Mudrochova 2	31369880
11000003472024	11000003472024	1,851.16	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132817	7. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000007452024	Metrologické výkony a metrologické služby	694.74	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600080380	14. 2. 2024	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000007412024	Likvidácia odpadu	1,485.00	EUR	áno	624/201/2023/UNL	4600079882	7. 2. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000007402024	12000007402024	1,497.04	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000003382024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	326.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132878	11. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000007372024	12000007372024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000007362024	12000007362024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000003352024	OOPP	60.00	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132740	11. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek