Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000003602024	OOPP	122.69	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132723	15. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000003592024	OOPP pre prac. HS VSS-K	61.34	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132754	12. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000007672024	Opravy motorových vozidiel.	544.80	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	11. 2. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000007662024	Opravy motorových vozidiel.	3,129.24	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600080458	11. 2. 2024	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000007632024	Vývoz a zneškodnenie odpadu	246.56	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080676	14. 2. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000007622024	Dohoda o Voice VPN	3,446.76	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 1. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000007612024	Vývoz a zneškodnenie odpadu	314.90	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080668	14. 2. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000007602024	12000007602024	131.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080647	7. 2. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000007572024	ČOV Snina-zneškodnenie-zhodnotenia I.Q. kat.č.19 08 01 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz	806.88	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081194	15. 2. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000003542024	HSVa K Snina Odber povrchovej vody	326.66	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080666	8. 2. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek