Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000008012024	12000008012024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000008002024	12000008002024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000003702024	spotrebný materiál pre tlačiarne	1,131.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132981	18. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000007992024	Dátové služby pre telemetrické systémy	664.18	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000007982024	Dátové služby pre telemetrické systémy	406.01	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000007862024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	1,751.78	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080953	14. 2. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000007972024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	93.80	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000003642024	OOPP	2,446.70	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132907	15. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000007782024	najom pozemku.	771.29	EUR	nie	630/130/2022/ÚP	4600081304	5. 2. 2024	Mesto Sabinov	083 01, Sabinov, Námestie slobody 57	00327735
11000003612024	pre HS VSS-K	1,416.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132807	7. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek