Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000000482024	Ponorné čerpadlá pre závod Prešov v počte 3 ks	17,060.74	EUR	áno	593/192/2023/UNL	4600079402	18. 2. 2024	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
11000003892024	OOPP	300.17	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500132901	19. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000003862024	Materiál je pre závod Humenné	1,152.54	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132978	15. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000008572024	Servis kogeneračnej jednotky	3,180.00	EUR	áno	16/6/2023/UNL	4600081215	15. 2. 2024	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871
12000008542024	školenie - obsluha plynového hospodárstva	132.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600080855	19. 2. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000008412024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	498.17	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	15. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000008402024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	341.35	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	15. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000008392024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	452.39	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	15. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000003772024	Ochranné pracovné pomôcky	1,009.40	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500132969	15. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000008372024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	432.46	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	15. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek