Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000008892024 | školenie-viazači bremien | 180.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600080835 | 19. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000008882024 | školenie viazači bremien | 120.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081211 | 19. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000008862024 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV | 486.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081015 | 19. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000008852024 | školenie-obsluha zdvíhacích zariadení | 234.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600080834 | 19. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000008842024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,227.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 2. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000008792024 | školenie viazači bremien | 343.20 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600080543 | 19. 2. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000008752024 | HSPČ-doprava KEZ058 4023139 | 1,217.28 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080846 | 20. 2. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000008732024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 670.00 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080947 | 14. 2. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000008682024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 2,227.99 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080918 | 19. 2. 2024 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 11000003922024 | Materiál je pre HS Snina | 490.75 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132848 | 13. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
18447 položiek