Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000004752024	OOPP - pracovná obuv	21.36	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133072	25. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000004732024	Materiál je pre sklad 0001	946.91	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132881	21. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000004642024	OOPP	3,987.80	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132794	26. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000010422024	Výmena svetla a oprava sedačky KEZ093	260.28	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600081328	26. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000010412024	Výmena kĺznych lišt výsuvného výložníka, výmena tesnení zadnej podpery KEZ018	1,194.84	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600081327	26. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000010362024	- Pneuservisné práce	463.80	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080755	20. 2. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000010352024	Pneuservisné práce	1,793.16	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	19. 2. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000004622024	OOPP pre ŠLV.	101.38	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132686	19. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000004582024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	199.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132664	18. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000004562024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE	4,098.92	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500132883	19. 2. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek