Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000029012026 | Mobilné telefóny pre zamestnancov VVS a.s. | 2,690.00 | EUR | áno | 4500140839 | 12. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000029022026 | Asfalt (hotový produkt) | 2,076.04 | EUR | áno | 4500140089 | 9. 8. 2026 | EUROVIA - SK, a.s. Závod Obaľovne | 040 17, Košice, Osloboditeľov 66 | 31651518 | |
| 11000029032026 | "zásypový materiál pre závody BJ,He,Ke, Mi,Po,Rv,Tv,VnT, VSSK-Vranov pre časť 2 závod Humenné | 1,690.45 | EUR | áno | 4500140394 | 8. 7. 2026 | PhDr. Anton Fiala - FAMED | 066 01, Humenné, Duchnovičova 1677/4 | 43401457 | |
| 11000029042026 | TV, audio, video, foto a príslušenstvo, kancelárske potreby. | 3,179.43 | EUR | áno | 4500140826 | 17. 8. 2026 | TOMPET s.r.o. | 080 01, Prešov, 17.novembra 96 | 52208427 | |
| 12000057262026 | Technické plyny | 22.88 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090950 | 18. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000029052026 | Elektrické zariadenia a rozvody, elektrické zdroje a osvetlenia, elektrovodiče, telekomunikačná technika Zariadenia na meranie hladiny, tlaku a teploty vody vo vrtoch a studniach | 1,228.99 | EUR | áno | 4500140647 | 12. 8. 2026 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 949 11, Nitra, Pražská 9 | 50111990 | |
| 12000057272026 | Vypracovanie projektov a prenájom dočasného dopravného značenia | 1,845.00 | EUR | áno | 4600090722 | 5. 8. 2026 | MarVia projekt s.r.o. | 080 01, Prešov, Alexandra Matušku 6414/12 | 52342425 | |
| 11000029062026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál. | 784.40 | EUR | áno | 4500140715 | 10. 8. 2026 | HYDROUS s.r.o. | 916 01, Stará Turá, Družstevná 477/100 | 36320552 | |
| 12000057142026 | "Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov" | 1,358.69 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091028 | 10. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000057162026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Bardejov a závod Svidník | 38.00 | EUR | áno | 2066/2026/DZ/PU/ZML | 4600090401 | 16. 8. 2026 | P&H Plus, s.r.o. | 089 01, Svidník, Bardejovská 359/13 | 47321725 |
| 12000057172026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 305.05 | EUR | áno | 4600091091 | 9. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000028982026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s. | 1,358.25 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS | 4500140823 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000057182026 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákladné vozidlá | 7,567.86 | EUR | áno | 4600091110 | 10. 8. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000057192026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 370.07 | EUR | áno | 4600091095 | 9. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000029002026 | Stavebný materiál, okná a dvere | 5,731.76 | EUR | áno | 4500140837 | 17. 8. 2026 | H.K.K.mont s.r.o. | 089 01, Svidník, Bardejovská 2313/50 | 36723185 | |
| 12000057212026 | Poistná udalosť | 1,592.92 | EUR | áno | 4600090765 | 12. 8. 2026 | EGOVAN spol.s.r.o. | 071 01, Michalovce, Hviezdoslavova 17 | 36210170 | |
| 12000053242026 | Oprava a servis malej mechanizácie, strednej techniky a el. ručného náradia | 2,876.99 | EUR | áno | 4600090921 | 5. 8. 2026 | TERRASTROJ spol. s.r.o. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90/A | 00643581 | |
| 12000057222026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 5,654.00 | EUR | áno | 4600090798 | 12. 8. 2026 | Auto Park s. r. o. | 080 06, Prešov, Strojnícka 15 | 52440133 | |
| 12000057132026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028802026 | Drobný nákup júl /2026 | 1,034.10 | EUR | áno | 4500140717 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
16612 položiek