Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000005182024	pre HS VSS-K	122.74	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500133081	26. 2. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000005172024	OOPP pre prac. HS VSS-K	45.82	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133077	28. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000011022024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	25.90	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000000802024	Spracovanie PD: Rozhanovce ČOV - intenzifikácia	28,800.00	EUR	áno	616/199/2023/UNL	4600079526	22. 2. 2024	Enviroline, s.r.o.,Košice	040 01, Košice, Svätoplukova 37	31713645
11000005152024	Pracovné odevy letné a zimné.	2,395.02	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132973	18. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000005132024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	54.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132991	18. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000005122024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	493.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132803	18. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000011002024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	5,580.47	EUR	áno	591/191/2023/UNLF	4600080881	28. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000010992024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	738.41	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	28. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000010982024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	1,538.71	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	28. 2. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek