Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000005732024 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,247.71 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133021 | 4. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000012472024 | Servis elektrolýzera. | 3,446.28 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081176 | 5. 3. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000012462024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.53 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000012432024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 63.43 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000012402024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 11,659.39 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 3. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000012382024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 126.13 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000012342024 | 12000012342024 | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000012332024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 10,530.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 4. 3. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000012322024 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 23,757.16 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080631 | 29. 2. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000012252024 | Oprava trafostanice pre vodárenské objekty závodu Prešov | 14,370.00 | EUR | nie | 453/111/2023/UNL | 4600079123 | 4. 3. 2024 | Ing. Martin Vagaský-VK SYSTEM | 066 01, Humenné, Fidlíkova 5577/5 | 37355716 |
18447 položiek