Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000013382024	12000013382024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	29. 2. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000006082024	pre HS VSS-K	288.00	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133206	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000006052024	HSVa K Snina Odber povrchovej vody	335.35	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080666	6. 3. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	821 05, Bratislava, Martinská 49	36022047
11000006032024	Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR	1,190.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132728	28. 2. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000013312024	12000013312024	4,844.28	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600081333	29. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000013252024	12000013252024	147.00	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600081332	29. 2. 2024	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000005992024	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500132734	5. 3. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000013202024	Ročný servis na objekte chlorovňa Alpinka	1,587.96	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081212	5. 3. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000013192024	Oprava poruchy Rak 1	526.80	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081261	5. 3. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000013172024	Oprava poruchy na objekte	1,660.80	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600081180	6. 3. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18447 položiek