Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000014242024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 448.08 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081457 | 20. 2. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000014062024 | Dohoda o Voice VPN | 3,252.82 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014042024 | školenie zdvíhacích zariadení | 546.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081207 | 7. 3. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000013982024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 106.70 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006262024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 736.03 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000013892024 | školenie-obsluha motorových vozíkov | 18.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081475 | 7. 3. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000000942024 | Prenájom nepoľnohospodárskeho pozemku stavba : Pereš, ul. Medzevská - rozšírenie kanalizácie | 3,789.43 | EUR | nie | 871/181/2022/IÚ | 4600081506 | 24. 1. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000013712024 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov značiek Bobcat, CASE, Fiat, JCB, Komatsu Lotus, New Holland, UN, UNC, UDS 114a. | 1,249.32 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600081144 | 6. 3. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000013732024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 68.78 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081405 | 6. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000013692024 | 12000013692024 | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080561 | 29. 2. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18387 položiek