Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000014562024	12000014562024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000014502024	Chemikálie pre úpravu vôd.	419.66	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133320	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000014492024	Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke	151.80	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080962	5. 3. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000014482024	Likvidácia odpadu	2,102.64	EUR	áno	624/201/2023/UNL	4600079882	10. 3. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000014462024	Zemina a kamenivo	8,137.20	EUR	áno	650/212/2023/UNL	4600079881	10. 3. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000014452024	Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke	3,763.16	EUR	áno	144/26/2023/UNL	4600080962	5. 3. 2024	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
12000014372024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	2,905.20	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600081409	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000006442024	OOPP.	1,535.40	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133146	5. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000006422024	OOPP.	51.12	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133015	6. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000000982024	Klapka prírubová DN 700 PN 20 s príslušenstvom pre závod Košice	25,884.24	EUR	nie	665/217/2023/UNL	4600079762	7. 3. 2024	EHCA s.r.o.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	45942030

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek