Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000014782024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	642.68	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080579	2. 3. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000014772024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	24.79	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	6. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000006742024	Materiál je pre sklad 0001, 0002	895.79	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133175	10. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000014712024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	4,224.36	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	10. 3. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000014672024	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	1,656.00	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	5. 3. 2024	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
11000006642024	Pracovné odevy	28.27	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132708	28. 2. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000014602024	12000014602024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000014592024	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	12,761.10	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	6. 3. 2024	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000014582024	- Poštové služby	250.80	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000014572024	12000014572024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek