Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000007102024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,213.46 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000007092024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 658.32 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015102024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 498.85 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081554 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015082024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 438.30 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081551 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015072024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 3,510.50 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080983 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015062024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 138.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081552 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000006982024 | Chemikálie na úpravu vôd | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006952024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015012024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18387 položiek