Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000015472024	12000015472024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000015462024	12000015462024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	4. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000015422024	Poštové služby	275.30	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007512024	Materiál je pre sklad 0001	465.72	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133176	12. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007452024	Chemikálie pre úpravu vôd.	391.61	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133320	14. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007442024	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	938.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132863	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007422024	Pracovné odevy letné a zimné.	2,545.14	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133304	12. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000007412024	Pracovné odevy letné a zimné.	966.34	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500132745	11. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000001142024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	71,982.38	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	26. 2. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
11000007352024	Chemikálie pre úpravu vôd	1,074.53	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133224	13. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek