Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000016342024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	1,264.02	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600080955	10. 3. 2024	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000016262024	12000016262024	113.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080647	7. 3. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000007992024	Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice	20.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500133247	27. 2. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000007982024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	12. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007962024	Chemikálie pre úpravu vôd.	559.44	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	12. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007952024	Chemikálie pre úpravu vôd.	1,118.88	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	13. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007942024	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,387.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132980	13. 3. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000007932024	Chemikálie pre úpravu vôd.	864.00	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133269	14. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007852024	11000007852024	797.33	EUR	áno	95/8/2024/UNL	4500133201	6. 3. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000007822024	Pracovné odevy letné a zimné	4,390.67	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133108	11. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18387 položiek